三亚市卫生健康委员会2023年度部门决算公开报告

目录

第一部分基本情况2

一、部门职责2

二、机构设置4

第二部分2023年度部门决算公开表5

第三部分2023年度部门决算情况说明5

一、收入支出总体情况说明5

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明15

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明17

十、预算绩效情况说明19

十一、其他重要事项情况说明23

第四部分名词解释25

第一部第四部分名词解释15

第一部分基本情况

一、部门职责

三亚市卫生健康委员会为行政单位，为主管全市卫生

健康工作的市人民政府工作部门。主要职责如下：

1.贯彻执行中央及省有关卫生健康工作的方针政策、

法律法规，执行市委、市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

2.研究拟定并组织实施全市卫生健康工作政策规定、

规章制度和发展战略，研究推进卫生健康改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港卫生健康工作方面的意见和建议。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导各区卫生健康规划编制和实施，推进基本医疗服务和基本公共卫生服务。

3.协调推进全市深化医药卫生体制改革和医疗保障体

制改革。

4.协调推进全市医疗健康产业和康养产业工作，指导

全市社会办医工作。负责推进老年健康服务体系建设、医养结合和健康促进与教育工作，协调落实应对人口老龄化政策措施。

5.深化医疗领域对外开放，推进医疗资源合作，引进

优质医疗资源和优秀卫生健康专业技术人才，加强军地在医疗服务领域的统筹发展。

6.制定并组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划以

及危害人民健康公共卫生问题的干预措施，加强执法的监督检查工作。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

7.组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议。

8.负责职责范围内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全市卫生健康综合监督体系。

9.负责全市医疗机构和医疗服务行业准入管理；建立我市医疗服务评价和监督管理体系。

10.负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

11.指导各区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。组织实施卫生健康管理相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。

12.组织实施传承发展中医药事业工作。

13.负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导市计划生育协会业务工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入三亚市卫生健康委员会2023年度部门决算编制范围的单位共12个，包括：

（一）三亚市卫生健康委员会部门本级

（二）三亚市卫生健康委员会下属单位

1、三亚市人民医院（下属单位）

2、三亚市中医院（下属单位）

3、三亚市妇幼保健院（下属单位）

4、三亚市中心医院（下属单位）

5、三亚市疾病预防控制中心（下属单位）

6、三亚市慢性病防治医院（下属单位）

7、三亚市三林医院（下属单位）

8、三亚市育才医院（下属单位）

9、三亚市卫生健康服务中心（下属单位）

10、三亚市健康教育所（下属单位）

11、三亚市医疗紧急救援中心（下属单位）

第二部分2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计421,901.73万元，支出总计421,901.73万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少42,209.94万元，下降9.09%。主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入减少；二是文化旅游体育与传媒支出减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入412,109.63万元。

使用非财政拨款结余6,377.40万元，较2022年度决算数增加2,413.01万元，主要原因是使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

年初结转结余3,414.70万元，主要是由科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、其他支出等，较2022年度决算数增加1,491.66万元，增长7.75%，主要原因是卫生健康支出增加。

（二）支出总计主要构成。

本年支出410,487.22万元。

结余分配7,881.45万元，主要是公立医院及公共卫生支出，较2022年度决算数减少6,108.72万元，下降43.66%，主要原因是公立医院支出减少。

年末结转结余3,533.06万元，主要是上级部门拨付的专项资金等，较2022年度决算数增加171.67万元，增长5.10%，主要原因是上级部门拨付的专项资金增加。。

二、收入决算情况说明

本年收入412,109.63万元，其中：财政拨款收入186,210.49万元，占45.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入223,431.89万元，占54.22%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,467.25万元，占0.60%。

三、支出决算情况说明

本年支出410,487.22万元，其中：基本支出224,692.61万元，占54.74%；项目支出185,794.61万元，占45.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入186,210.49万元，支出186,210.49万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少63,160.35万元，下降25.32%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入减少；二是文化旅游体育与传媒支出。支出减少63,160.35万元，下降25.32%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入减少；二是文化旅游体育与传媒支出。

财政拨款年初结转结余26.31万元，主要是事业单位离退休支出，较2022年度决算数减少0.41万元，下降1.53%，主要原因是人员变动。

财政拨款年末结转结余26.31万元，主要是事业单位离退休支出，较2022年度决算数持平，主要原因是本年未使用年初结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出141,436.95万元，占本年支出合计的75.95%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少37,606.72万元，下降21%，主要原因是卫生健康支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出141,436.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8,033.50万元，占5.68%；卫生健康（类）支出132,933.34万元，占93.99%；住房保障（类）支出470.11万元，占0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121,806.42万元，支出决算为141,436.95万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为72.57万元，支出决算为42.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为6,380.17万元，支出决算为5,052.49万元，完成年初预算的79.19%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为3,723.87万元，支出决算为2,889.62万元，完成年初预算的77.60%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算为10.55万元，支出决算为41.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1,168.07万元，支出决算为971.11万元，完成年初预算的83.14%。决算数小于预算数的主要原因：是落实政府过紧日子的要求。

7.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为192.85万元，支出决算为175.79万元，完成年初预算的91.15%。决算数小于预算数的主要原因：是落实政府过紧日子的要求。

8.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。

年初预算为5,559.35万元，支出决算为2,952.76万元，完成年初预算的53.11%。决算数小于预算数的主要原因：是减少项目支出。

9.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为31,894.77万元，支出决算为31,692.66万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因：是减少项目支出。

10.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为300万元，支出决算为357.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是财政对中医的投入增大。

11.卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为336.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是年初未作预算。

12.卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为642.38万元，支出决算为8,112.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是财政对妇幼项目的投入增大。

13.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。

年初预算为21万元，支出决算为1,842万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是财政对医改的投入增大。

14.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为4,865.62万元，支出决算为14,697.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是追加预算。

15.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为665.72万元，支出决算为694.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是财政对基层医疗机构的投入增大。

16.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。

年初预算为1,567.94万元，支出决算为530.22万元，完成年初预算的33.82%。决算数小于预算数的主要原因：是减少项目支出。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为4,291.82万元，支出决算为5,178.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是财政对疾控项目的投入增大。

18.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为7,171.50万元，支出决算为7,881.86万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是财政对妇幼项目的投入增大。

19.卫生健康（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。

年初预算为80万元，支出决算为51.51万元，完成年初预算的64.39%。决算数小于预算数的主要原因：是减少项目支出。

20.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为5,316.21万元，支出决算为1,615.37万元，完成年初预算的30.38%。决算数小于预算数的主要原因：是减少项目支出。

21.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为1,442.17万元，支出决算为5,407.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是追加预算。

22.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为34,481.65万元，支出决算为41,015.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是追加预算。

23.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。

年初预算为1,887.11万元，支出决算为1,091.24万元，完成年初预算的57.82%。决算数小于预算数的主要原因：是减少项目支出。

24.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药（项）。

年初预算为6,386.38万元，支出决算为5,547.61万元，完成年初预算的86.87%。决算数小于预算数的主要原因：是减少项目支出。

25.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为45.01万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的33.35%。决算数小于预算数的主要原因：是计划生育服务项目实际发生费用减少。

26.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

年初预算为173.97万元，支出决算为30.33万元，完成年初预算的17.43%。决算数小于预算数的主要原因：是落实政府过紧日子的生活。

27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为47.54万元，支出决算为50.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：人员有变动。

28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为192.69万元，支出决算为192.20万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于预算数的主要原因：人员有变动。

29.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为615.15万元，支出决算为514.62万元，完成年初预算的83.66%。决算数大于预算数的主要原因：人员有变动。

30.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。

年初预算为31.43万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的71.36%。决算数小于预算数的主要原因：是减少项目支出。

31.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为57.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是年初未作预算。

32.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。

年初预算为2,411.44万元，支出决算为1,898.57万元，完成年初预算的78.73%。决算数小于预算数的主要原因：是落实政府过紧日子的生活。

33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为521.37万元，支出决算为470.11万元，完成年初预算的90.17%。决算数小于预算数的主要原因：是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出7,618.05万元，其中：人员经费7,206.78万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费411.26万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出44,773.54万元，占本年支出合计的24.04%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少25,554.05万元，下降36.33%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出44,773.54万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出7,547.08万元，占16.86%；其他（类）支出37,226.47万元，占83.14%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为530.82万元，支出决算为44,773.54万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）。

年初预算为386.90万元，支出决算为20.59万元，完成年初预算的5.32%。决算数小于预算数的主要原因：是基建工程未结算。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为282万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是年初未作预算。

3.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。

年初预算为120.11万元，支出决算为366.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是财政对医疗卫生机构建设的投入增加。

4.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）城市公共设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6,878.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是年初未作预算。

5.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排（项）。

年初预算为4.75万元，支出决算为37,225.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是财政对医疗卫生机构建设的投入增加。

6.其他（类）彩票公益金安排（款）用于社会福利的彩票公益金（项）。

年初预算为19.06万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的4.04%。决算数小于预算数的主要原因：是基建工程未结算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为30.94万元，支出决算为28.12万元，完成预算的90.88%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加1.91万元，增长7.28%，主要原因是上级部门督导，检查疫情防控业务。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.29万元，占79.27%；公务接待费支出决算5.83万元，占20.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。与2022年度相比，因公出国（境）费支出持平，主要原因是未安排出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量13辆。

公务用车运行维护费支出22.29万元，主要用于直属各医疗卫生单位主要是市疾控中心、慢性病防治中心疾病防控工作任务，重大活动卫生应急保障；车辆破旧、油料及维修支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.74万元，下降7.24%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.06万元，下降4.54%，主要原因是落实政府过紧日子的生活。

3.公务接待费支出5.83万元，其中：

国内接待费支出5.83万元，国内公务接待55批次，接待460人次；主要用于上级部门督导，检查疫情防控业务。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次0。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.08万元，下降15.63%。与2022年度相比，公务接待费支出增加2.98万元，增长104%，主要原因是上级部门督导，检查疫情防控业务。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目16个，二级项目0个，共涉及资金69,916.89万元，占一般公共预算项目支出总额的52.25%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“信息系统运行维护”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出69,916.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看达到项目绩效管理的预期目标，整体评价良好。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出69，916.89万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看达到项目绩效管理的预期目标，整体评价良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我部门在部门决算中反映信息系统运行维护等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

信息系统运行维护项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表

项目名称:46020021Y000000011088-信息系统运行维护填报人:陈华联系方式:

主管部门:362-三亚市卫生健康委员会实施单位:362001-三亚市卫生健康委员会

是否公开：否网址：

资金构成(元)年初预算数全年预算数执行数分值执行率（%）得分

资金总额：5,418,400.005,269,200.005,052,901.5510.0095.99.59

其中：财政资金：5,418,400.005,269,200.005,052,901.5595.9

单位资金：0.000.000.000

财政专户管理资金：0.000.000.000

年度目标年度目标完成情况

用于疫情网络专项经费和人口信息建设工作等项目初步建立与海南自由贸易港相适应的公共卫生和医疗服务体系区域平台，提高我市医疗卫生网络水平,基本建成高水平的基本医疗卫生服务圈，促进制度体系更加完善，医学科技水平和医疗服务能力显著提升，应对重大疫情和突发公共卫生事件能力达到国内领先水平,努力促进我市卫生事业的长足发展。

一级指标二级指标三级指标指标性质年度指标值度量单位实际完成值完成率分值得分未完成原因分析

产出指标数量指标信息化网络维护次数≥4次4100.00%30.0030

产出指标质量指标信息化网络维护≥90%90100.00%20.0020

效益指标社会效益指标医疗服务效益≥90%90100.00%30.0030

满意度指标服务对象满意度医务人员使用信息网络满意度≥90%90100.00%10.0010

合计100.0099.59

信息系统运行维护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为5分。全年预算数为526.92万元，执行数为505.29万元，完成预算的95.89%。项目绩效目标完成情况：一是初步建立与海南自由贸易港相适应的公共卫生和医疗服务体系区域平台，提高我市医疗卫生网络水平,基本建成高水平的基本医疗卫生服务圈；二是促进制度体系更加完善，医学科技水平和医疗服务能力显著提升，应对重大疫情和突发公共卫生事件能力达到国内领先水平,努力促进我市卫生事业的长足发展。发现的主要问题及原因：是有个别项目没有得到很好的开展，导致部分资金滞后，资金完成率还不够高。下一步改进措施：加大项目工作力度，加快预算执行进度，充分发挥财政资金使用效益，为广大人民群众提供更加优质高效的服务。

新型冠状病毒疫情防控项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表

项目名称:46020021T000000019966-新型冠状病毒疫情防控填报人:陈华联系方式:

主管部门:362-三亚市卫生健康委员会实施单位:362001-三亚市卫生健康委员会

是否公开：否网址：

资金构成(元)年初预算数全年预算数执行数分值执行率（%）得分

资金总额：17,300,000.001,276,905,207.001,105,647,215.4810.0086.68.66

其中：财政资金：17,300,000.001,276,905,207.001,105,647,215.4886.6

单位资金：0.000.000.000

财政专户管理资金：0.000.000.000

年度目标年度目标完成情况

新冠肺炎疫情等重点传染病监测和能力建设数量指标均完成，计满分50分；社会效益指标均完，计满分30分；服务对象满意度指标均完成，计满分10分

一级指标二级指标三级指标指标性质年度指标值度量单位实际完成值完成率分值得分未完成原因分析

产出指标数量指标新冠肺炎患者全程规范接受治疗次数≥2次3100.00%50.0050

效益指标社会效益指标新冠肺炎患者成功治疗率≥80%90100.00%30.0030

满意度指标服务对象满意度新冠肺炎患者满意度≥90%90100.00%10.0010

合计100.0098.66

新型冠状病毒疫情防控项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为5分。全年预算数为127,690.52万元，执行数为110,564.72万元，完成预算的86.59%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。；二是项目配套预期收益能够实现较理想的预期值，满足债务资金偿付要求，并能获得较好的财务效益、国民经济效益、社会效益。发现的主要问题及原因：是有个别项目没有得到很好的开展，导致部分资金滞后，资金完成率还不够高。下一步改进措施：加大项目工作力度，加快预算执行进度，充分发挥财政资金使用效益，为广大人民群众提供更加优质高效的服务。

（三）部门评价结果。

无此项内容。

（四）财政评价结果。

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度三亚市卫生健康委员会部门机关运行经费169.68万元，比年初预算增加66.62万元，增长64.64%。主要原因是：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度三亚市卫生健康委员会部门政府采购支出总额61,580.81万元，其中：政府采购货物支出23,544.64万元、政府采购工程支出38,036.17万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积389299.48平方米，其中：办公用房36657.05平方米，业务用房240887.13平方米，其他（不含构筑物）111755.30平方米。

本部门共有车辆82辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车33辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车49辆，其他用车主要是各医疗单位紧急救护车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）301台（套）。

年末在建工程178,291.32万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），

卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项），卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）等。

2023年三亚市卫生健康委员会部门决算公开报表