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  • 标题:2018年三亚市卫生和计划生育委员会部门预算
  • 索引号:00823231-6/2018-00042
  • 分类:卫生、体育;
  • 发文机关:三亚市卫生和计划生育委员会
  • 成文日期:2018-03-06
  • 发文字号:
  • 发布日期:2018-03-06
  • 主题词:部门预算

2018年三亚市卫生和计划生育委员会部门预算

更新时间:2018-03-06 10:46:50


 

2018年三亚市卫生和计划生育委员会部门预算


目录


第一部分  三亚市卫生和计划生育委员会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  三亚市卫生和计划生育委员会2018年部

门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  三亚市卫生和计划生育委员会2018年部门预算情况说明


第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  三亚市卫生和计划生育委员会概况

一、 主要职能

根据《中共三亚市委办公室三亚市人民政府办公室关于印发三亚市卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(三办发〔2016〕81号)文件,整合三亚市卫生局、三亚市人口和计划生育委员会组建三亚市卫生和计划生育委员会,为主管全市卫生、计划生育工作的市人民政府工作部门。

 主要职责:

(一)贯彻执行中央及省有关卫生、计划生育工作的方针、政策;依法拟定并组织实施本市卫生、计划生育工作规划和措施。

(二)组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;组织突发公共卫生事件监测和评估,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,负责传染病防治监督,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)组织拟订基层卫生、计生和妇幼健康服务发展规划和政策措施,指导全市基层卫生、计生和妇幼健康服务体系建设,推进基本公共卫生、流动人口计划生育和妇幼健康服务均等化,完善基层卫生、计生运行机制和乡村医生管理制度。

(四)负责医疗机构和医疗服务行业准入管理;执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准;会同有关部门贯彻执行卫生、计生专业技术人员准入和资格标准,实施卫生、计生专业技术人员执业规则和服务规划。

(五)组织实施国家药物政策和基本药物制度;执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度;会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策及基本药物价格政策建议。

(六)指导规范卫生、计生行政执法工作,负责全市传染病防治和职业、环境、放射、学校、公共场所、饮用水的卫生安全及计划生育监督管理。

(七)承担公立医院管理委员会对公立医院的管理、监督和考核工作。

(八)组织拟订全市卫生、计生人才发展规划,指导卫生、计生人才队伍建设,负责系统工作人员的教育培训。

(九)组织拟订卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研活动。

(十)制定并组织实施卫生、计生宣传和健康教育计划;组织开展国际及港澳台的交流与合作;负责本市医疗保健工作。

(十一)管理和指导本市中医技术的开发引进及中西医结合工作。

(十二)负责市医疗卫生计生信息化建设和卫生计生信息收集、统计、分析、预测预报等管理工作。

(十三)负责本市计划生育工作目标管理,组织实施目标的考核评估,贯彻落实计划生育一票否决制。

(十四)拟定计划生育奖励扶助政策,建立和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度。

(十五)制定并组织实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量;负责综合管理计划生育技术服务工作,指导全市计划生育公共服务网络体系建设;指导推广计划生育科研新技术、新成果;负责组织计划生育手术并发症医学鉴定。

(十六)制定流动人口计划生育服务管理工作计划;协调相关部门和单位做好流动人口计划生育服务管理工作。

(十七)负责组织拟定医疗健康产业发展规划,研究制定并组织实施相关政策措施。

(十八)承办市政府和上级部门交办的工作;检查指导各区卫生、计生工作。

 

二、 部门预算单位构成

纳入三亚市卫生和计划生育委员会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1三亚市卫生和计划生育委员会本级行政单位

2三亚市人民医院事业单位

3三亚市中医院事业单位

4三亚市妇幼保健院事业单位

5三亚市疾病预防控制中心事业单位

6三亚市卫生监督所参公单位

7三亚市麻风病防治中心(三林医院)事业单位

8三亚市慢性病防治中心事业单位

9三亚市医学会(医疗事故技术鉴定办公室)事业单位

10三亚市医疗紧急救援中心事业单位

11三亚市计划生育服务中心事业单位

12三亚市育才卫生院

13三亚市医疗卫生信息中心

 

第二部分三亚市卫生和计划生育委员会2018年部门预算表


(此部分内容即为部门预算公开表)

 

第三部分 三亚市卫生和计划生育委员会2018年部门预算情况说明

 

一、关于三亚市卫生和计划生育委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市卫生和计划生育委员会2018年财政拨款收支总预算33110.38万元。其中,收入总计33110.38万元,包括一般公共预算本年收入33110.38万元,政府性基金预算本年收入0万元;支出总计33110.38万元,包括一般公共服务支出2200万元、医疗卫生与计划生育支出29134.95万元、社会保障和就业支出1400.16万元、住房保障支出375.27万元

二、关于三亚市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

三亚市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算当年拨款33110.38万元,比上年预算数增加13459.93万元,主要是2018年预算增加一般公共服务支出

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2200万元,占6.64%;医疗卫生与计划生育支出29134.95万元,占88%;社会保障和就业支出1400.16万元,占4.23%;住房保障支出375.27万元,占1.13%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2018年预算数为2200万元,比上年预算数增加2200万元,主要是2017年预算未安排该项支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为23.51万元,比上年预算数减少14.06万元,主要原因是离退休人员减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为1375.33万元,比上年预算数增加762.10万元,主要原因是2018年预算含市人民医院、市中医院、市妇幼保健院、市计生服务中心,2017年预算未含。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2018年预算数为1.32万元,比上年预算数减少0.91万元,主要原因是抚恤人数减少。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)2018年预算数为691.32万元,比上年预算数减少13.12万元,主要原因是精简节约,节能减排。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为316.10万元,比上年预算数减少130.13万元,主要原因是精简节约,节能减排。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)2018年预算数为370.65万元,比上年预算数增加74.46万元,主要原因是2018年预算含市人民医院、市中医院、市妇幼保健院、市计生服务中心,2017年预算未含。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2018年预算数为3888.60万元,比上年预算数增加880.34万元,主要原因是2018年预算含市人民医院、市中医院、市妇幼保健院、市计生服务中心,2017年预算未含。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2018年预算数为1559万元,比上年预算数增加82.05万元,主要原因是2018年预算含市人民医院、市中医院、市妇幼保健院、市计生服务中心,2017年预算未含。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2018年预算数为8785万元,比上年预算数增加8655万元,主要原因是2018年预算含市人民医院、市中医院、市妇幼保健院、市计生服务中心,2017年预算未含。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2018年预算数为362.45万元,比上年预算数增加69.39万元,主要原因是2018年预算含市人民医院、市中医院、市妇幼保健院、市计生服务中心,2017年预算未含。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2018年预算数为1657.55万元,比上年预算数增加1183.34万元,主要原因是2018年预算含市人民医院、市中医院、市妇幼保健院、市计生服务中心,2017年预算未含。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2018年预算数为2888.09万元,比上年预算数减少223.34万元,主要原因是精简节约,节能减排。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)2018年预算数为547.95万元,比上年预算数增加8.85万元,主要原因是人员变动。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)2018年预算数为1324.92万元,比上年预算数增加39.15万元,主要原因是2018年预算含市人民医院、市中医院、市妇幼保健院、市计生服务中心,2017年预算未含。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)2018年预算数为375万元,与上年预算数持平。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2018年预算数为2107万元,比上年预算数增加252.25万元,主要原因是2018年预算含市人民医院、市中医院、市妇幼保健院、市计生服务中心,2017年预算未含。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)2018年预算数为765万元,比上年预算数减少196.6万元,主要原因是精简节约,节能减排。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2018年预算数为356.80万元,比上年预算数减少221.15万元,主要原因是精简节约,节能减排。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)2018年预算数为70万元,比上年预算数增加70万元,主要原因是2017年未安排此项经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2018年预算数为2131.38万元,比上年预算数减少348.63万元,主要原因是精简节约,节能减排。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2018年预算数为102万元,比上年预算数增加71.52万元,主要原因是宣传计划生育政策改革支出增加。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为31.79万元,比上年预算数减少3.82万元,主要原因是人员变动。

24. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为80.24万元,比上年预算数减少1.87万元,主要原因是人员变动。

25. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为471.11万元,比上年预算数增加97.40万元,主要原因是人员变动。

26. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)2018年预算数为253万元,比上年预算数增加67万元,主要原因是人员变动。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为375.27万元比上年预算数减少8.15万元,主要原因是人员工资变动。

 

       三、关于三亚市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算基本支出为5311.18万元,其中:

人员经费4934.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费376.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

四、三亚市卫生和计划生育委员会2018年“三公”经费预算情况说明

三亚市卫生和计划生育委员会2018年“三公”经费预算数为56.60万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与年预算持平0

公务用车购置及运行费43.49万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费43.49万元),与年预算下降29.52%下降的主要原因包括:实行公车改革。

公务接待费13.11万元,与年预算下降29.97%下降的主要原因包括:厉行节约。

五、关于三亚市卫生和计划生育委员会2018政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市卫生和计划生育委员会2018年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平0万元。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

 无政府性基金预算。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

     无政府性基金预算。

六、关于三亚市卫生和计划生育委员会2018收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,三亚市卫生和计划生育委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、其他收入;支出包括:医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、社会保障和就业支出等。三亚市卫生和计划生育委员会2018年收支总预算120402.10万元。

七、关于三亚市卫生和计划生育委员会2018收入预算情况说明

三亚市卫生和计划生育委员会2018年收入预算120402.10万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入33110.38万元,占27.50%;政府性基金收入0万元,占0%;非税收入87291.72万元,占72.50%。

八、关于三亚市卫生和计划生育委员会2018支出预算情况说明

三亚市卫生和计划生育委员会2018年支出预算120402.10万元,其中:基本支出92602.90万元,占76.91%;项目支出27799.20万元,占23.09%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年三亚市卫生和计划生育委员会本级、三亚市卫生监督所、三亚市疾病预防控制中心、三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心、三亚市妇幼保健院、三亚市人民医院、三亚市中医院、三亚市麻风病防治中心(三林医院)、三亚市医学会医疗事故技术鉴定工作办公室、三亚市医疗紧急救援中心、三亚市医疗卫生信息中心、三亚市育才卫生院、三亚市计划生育技术服务中心的机关运行经费预算691.32万元。

(二)政府采购情况

2018年三亚市卫生和计划生育委员会本级及下属各预算单位政府采购预算总额3102.38万元,其中:政府采购货物预算3102.38万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,三亚市卫生和计划生育委员会本级及下属各预算单位共有车辆46辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车32辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018三亚市卫生和计划生育委员会25个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算27799.20万元、政府性基金0万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


三亚市卫生局2018年预算公开表三亚市计生服务中心2018预算公开表

 

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