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  • 标题:海南省三亚市卫生部门2016年度部门决算
  • 索引号:00823231-6/2017-00004
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  • 成文日期:2017-11-10
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  • 发布日期:2017-11-10
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海南省三亚市卫生部门2016年度部门决算

更新时间:2017-11-10 09:49:42

海南省三亚市卫生部门2016年度部门决算


目录

一、三亚市卫生部门主要职能及部门决算单位构成

二、三亚市卫生部门2016年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

三、三亚市卫生部门2016年度部门决算情况说明

四、名词解释




一、部门主要职能及部门决算单位构成

1.部门(单位)主要职能

(一)贯彻执行中央及省有关卫生工作的方针、政策;依法拟定并组织实施本市卫生工作规划和措施。

(二)组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;组织突发公共卫生事件监测和评估,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,负责传染病防治监督,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)组织拟定基层卫生和妇幼健康服务发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和妇幼健康服务体系建设,推进基本公共卫生和妇幼健康服务均等化,完善基层运行机制和乡村医生管理制度。

(四)负责医疗机构和医疗服务行业准入管理。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准;会同有关部门贯彻执行卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范。

(五)组织实施国家药物政策和基本药物制度;执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度;会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策及基本药物价格政策建议。

(六)指导规范卫生行政执法工作,负责全市传染病防治和职业、环境、放射、学校、公共场所及饮用水的卫生安全监督管理。

(七)承担公立医院管理委员会对公立医院的管理、监督和考核工作。

(八)组织拟定全市卫生人才发展规划,指导卫生人才队伍、建设。

(九)组织拟定卫生科技发展规划,组织实施卫生相关科研活动。

(十)负责卫生宣传、健康教育;组织开展国际及港澳台的交流与合作;负责本市医疗保健工作。

(十一)管理和指导本市中医技术的开发引进及中西医结合工作。

(十二)负责市医疗卫生信息化建设与管理工作。

(十三)承办市政府和上级部门交办的工作;检查指导各区卫生工作。

2.部门决算单位构成

纳入三亚市卫生部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.三亚市卫生部门本级

2.三亚市人民医院(下属单位)

3.三亚市中医院(下属单位)

4.三亚市妇幼保健院(下属单位)

5.三亚市疾病预防控制中心(下属单位)

6.三亚市卫生监督所(下属单位)

7.三亚市慢性病防治医院(下属单位)

8.三亚市三林医院(下属单位)

9.三亚市育才卫生院(下属单位)

二、2016年度部门决算报表

1.收入支出决算总表(见正文附件2)

2.收入决算表(见正文附件2)

3.支出决算表(见正文附件2)

4.财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件2)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件2)

8.一般公共预算财政拨款三公经费支出等信息

统计表(见正文附件2)

三、三亚市卫生部门2016年度部门决算情况说明

(一)关于三亚市卫生部门(单位)2016年度收入支出决算总体情况说明三亚市卫生部门(单位)2016年度部门决算收入总计118,674.34万元,与2015年度相比,增加170,93.82万元,增长18%。主要原因:一是财政对医改和公共卫生的投入加大;二是事业收入增加

支出总计120,521.87万元,与2015年度相比,增加15458.57万元,增长15%。主要原因:一是项目支出加大;二是人才的大量引进也加大人员的支出。

(二)关于三亚市卫生部门(单位)2016年度收入决算情况说明本年收入合计118,674.34万元,其中:财政拨款收入29,416.55万元,占24.78%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入65,115.67万元,占54.87%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入9.60万元,占0.01%;其他收入24,132.52万元,占20.33%。

(三)关于三亚市卫生部门(单位)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计120,521.87万元,其中:基本支出91,232.19万元,占75.70%;项目支出29,289.68万元,占24.30%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

(四)关于三亚市卫生部门(单位)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三亚市卫生部门(单位)2016年度财政拨款收入29,416.55万元,与2015年度相比,增加1066.94万元,增长3.76%。主要原因:一是财政对医改的投入增大;二是随着服务人口增加,公共卫生服务的投入逐年加大。

财政拨款支出31,292.99万元,与2015年度相比,增加5845.07万元,增长22.96%。主要原因:一是医改的支出增大;二是公共卫生服务的支出增加

(五)关于三亚市卫生部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

三亚市卫生部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款收入26,231.43万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

三亚市卫生部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出25,824.87万元,占本年支出合计的21.43%。与2015年度相比,财政拨款支出增加3930.59万元,增长17.95%。

3.财政拨款支出决算结构情况

三亚市卫生部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出25,824.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.2万元,占0.001%;社会保障和就业(类)支出537.99万元,占2.08%;科学技术支出0.45万元,占0.002%;医疗卫生与计划生育支出24662.06万元,占95.50%;住房保障支出174.08万元,占0.67%;其他支出110.18万元,占0.43%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

三亚市卫生部门(单位)2016年度财政拨款支出年初预算为16,088.24万元,支出决算为25,824.87万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是公共卫生服务项目支出增加;二是医改和人员经费项目支出加大。其中:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为97.94万元,支出决算为109.57万元,完成年初预算的100%。

(2)医疗保障支出(类)医行政单位医疗(款)

年初预算为11.42万元,支出决算为23.05万元,完成年初预算的100%。

(六)关于三亚市卫生部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

三亚市卫生部门(单位)2016年度财政拨款基本支出4,406.81万元,其中:人员经费3,647.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费759.40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)关于三亚市卫生部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三亚市卫生部门(单位)2016年度三公经费财政拨款支出预算为41.4万元,支出决算为62.75万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为51.35万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为11.40万元,完成预算的44.88%。2016年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因:直属各医疗卫生单位主要是卫生监督所、市疾控中心、慢性病防治中心疾病防控工作任务,重大活动卫生应急保障;车辆破旧、油料及维理支出相应加大

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年度减少42.14万元,下降40.17%,其中:因公出国(境)费支出决算减少7.65万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少19.04万元,下降27.05%;公务接待费支出决算减少2.28万元,下降16.17%。因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是没有出国考察等工作安排;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强公务用车管理,合理安排公务用车;公务接待费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待人数和标准。

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算51.35万元,占81.83%;公务接待费支出决算11.40万元,占18.17%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0.00万元。全年无安排出国,因公出国(境)团组0,累计0人次。开支内容包括:没有安排因公出国任务。

(2)公务用车购置及运行费支出51.35万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,主要用于……,年末公务用车保有量31辆。公务用车运行支出51.35万元,主要用于直属各医疗卫生单位主要是卫生监督所、市疾控中心、慢性病防治中心疾病防控工作任务,重大活动卫生应急保障;车辆破旧、油料及维理支出相应加大。

(3)公务接待费支出11.40万元,全年国内公务接待156批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待526人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元,主要用于……其他国内公务接待支出11.40万元,主要用于上级部门督导检查。

(八)三亚市卫生部门(单位)2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看,整体评价结果均为合格。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度三亚市卫生部门(单位)机关运行经费29.95万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年减少4.91万元,降低14.08%。主要原因是:根据工作需要而减少。

2.政府采购支出情况。

2016年度三亚市卫生部门(单位)政府采购支出总额4745.22万元,其中:政府采购货物支出4745.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆61辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车40辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备21台(套),单价100万元以上专用设备91台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)

海南省三亚市卫生系统2016年度部门决算汇总

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