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  • 标题:海南省三亚市计生部门2016年度部门决算
  • 索引号:00823231-6/2017-00003
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  • 成文日期:2017-11-10
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海南省三亚市计生部门2016年度部门决算

更新时间:2017-11-10 09:43:28


海南省三亚市计生部门2016年度部门决算



目录

一、三亚市计生部门主要职能及部门决算单位构成

二、三亚市计生部门2016年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

三、三亚市计生部门2016年度部门决算情况说明

四、名词解释




一、三亚市计生部门主要职能及部门决算单位构成

1.部门(单位)主要职能

三亚市人口和计划生育委员会为主管全市人口计生工作的市政府工作部门。主要工作职责:贯彻执行党和国家及省有关人口和计划生育的方针政策、法律、法规和规章;组织实施本市人口和计划生育工作的政策、法规、规章、发展规划和年度计划。负责全市人口和计划生育目标管理,组织实施目标的考核评估,稳定低生育水平。负责全市人口和计划生育信息收集、统计、分析、预测预报工作;指导全市人口基础信息库建设工作。拟定本市人口和计划生育政策法规宣传工作的规划;指导基层开展人口和计划生育宣传教育。综合管理计划生育技术服务工作;指导推广计划生育科研新技术、新成果;负责组织计划生育病残儿申报材料审核、手术并发症医学鉴定。负责全市人口和计划生育系统工作人员的教育培训,指导全市计划生育队伍建设;指导全市人口和计划生育公共服务网络体系建设及市计划生育协会的业务工作。负责流动人口计划生育服务管理工作。协调相关部门制定流动人口计划生育服务管理规划。

2.部门决算单位构成

纳入三亚市计生部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.三亚市计生部门本级

2.市计划生育技术服务中心(下属单位)

3.市人口和计划生育信息中心(下属单位)

4.市计划生育协会办公室(下属单位)

二、2016年度部门决算报表

1.收入支出决算总表(见正文附件2)

2.收入决算表(见正文附件2)

3.支出决算表(见正文附件2)

4.财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件2)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件2)

8.一般公共预算财政拨款三公经费支出等信息

统计表(见正文附件2)

三、三亚市计生部门2016年度部门决算情况说明

(一)关于三亚市计生部门(单位)2016年度收入支出决算总体情况说明三亚市计生部门(单位)2016年度部门决算收入总计2,049.64万元,与2015年度相比,减少331.65万元,下降13.92%。主要原因:一是工作任务减少,决算收入减少。

支出总计2,000.03万元,与2015年度相比,减少257.99万元,下降11.43%。主要原因:有的项目是延续项目,需要跨年度完成。

(二)关于三亚市计生部门(单位)2016年度收入决算情况说明本年收入合计2,049.64万元,其中:财政拨款收入1,901.31万元,占92.76%;上级补助收入86.05万元,占4.2%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入62.28万元,占3.04%。

(三)关于三亚市计生部门(单位)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2,000.03万元,其中:基本支出954.12万元,占47.71%;项目支出1,045.91万元,占52.29%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

(四)关于三亚市计生部门(单位)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三亚市计生部门(单位)2016年度财政拨款收入1,901.31万元,与2015年度相比,减少479.98万元,下降20.16%。主要原因:一是工作任务减少,决算收入减少。

财政拨款支出1,975.23万元,与2015年度相比,减少2074.11万元,下降51.22%。主要原因:有的项目是延续项目,需要跨年度完成。

(五)关于三亚市计生部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

三亚市计生部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款收入1,901.31万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

三亚市计生部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出1,975.23万元,占本年支出合计的98.76%。与2015年度相比,财政拨款支出减少2074.11万元,下降51.22%%。

3.财政拨款支出决算结构情况

三亚市计生部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出1,975.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.28万元,占0.01%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出1719.47万元,占87.05%;社会保障和就业(类)支出191.48万元,占9.69%;住房保障(类)支出36.46万元,占1.85%;其他支出27.53万元,占1.39%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

三亚市计生部门(单位)2016年度财政拨款支出年初预算为3424.96万元,支出决算为1,975.23万元,完成年初预算的57.67%。决算数小于预算数的主要原因:根据实际工作安排,合理使用经费,其中:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算为209.63万元,支出决算为94.46万元,完成年初预算的45.06%。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为3,73.44万元,支出决算为370.55万元,完成年初预算的99.22%。

(3)住房保障金(类)住房公积金(款)

年初预算为60.70万元,支出决算为36.46万元,完成年初预算的60.66%。

(六)关于三亚市计生部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

三亚市计生部门(单位)2016年度财政拨款基本支出954.12万元,其中:人员经费906.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费48.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)

(七)关于三亚市计生部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三亚市计生部门(单位)2016年度三公经费财政拨款支出预算为54万元,支出决算为22.12万元,完成预算的40.96%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为20.04万元,完成预算的37.11%;公务接待费支出决算为2.08万元,完成预算的3.85%。2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是加强公务用车管理,合理安排公务用车;二是公务接待费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待人数和标准。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年度减少2.26万元,下降9.27%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加6.56万元,增长48.66%;公务接待费支出决算减少2.64万元,下降88.93%。因公出国(境)费支出决算增加(减少)的主要原因是全年没有安排公务出国工作,经费支出为零;公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是主要用于直属各医疗卫生单位开展人口计生工作及其他活动;车辆破旧、油料及维理支出相应加大;公务接待费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待人数和标准。

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算20.04万元,占90.60%;公务接待费支出决算2.08万元,占9.40%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排没有安排因公出国,因公出国(境)团组0,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行费支出20.04万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,主要用于……,年末公务用车保有量6辆。公务用车运行支出20.04万元,主要用于属各医疗卫生单位开展人口计生工作及其他活动。

(3)公务接待费支出2.08万元,全年国内公务接待14批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待136人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元,主要用于……其他国内公务接待支出2.08万元,主要用于上级部门督导检查。

(八)三亚市计生部门(单位)2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看,整体评价结果均为合格。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度三亚市计生部门(单位)机关运行经费29.95万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年增加1.92万元,增长6.85%。主要原因是:根据工作需要而增加。

2.政府采购支出情况。

2016年度三亚市计生部门(单位)政府采购支出总额6.16万元,其中:政府采购货物支出6.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)

海南省三亚市人口和计划生育委员会2016年度部门决算汇总


三亚市卫生和计划生育委员会                                    

 2017年11月10日

(此件主动公开)


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