琼公网安备 46020402000112号
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三亚市人口和计划生育委员会
2014年度部门决算
一、部门概况
1.部门职责
三亚市人口和计划生育委员会为主管全市人口计生工作的市政府工作部门。主要工作职责：贯彻执行党和国家及省有关人口和计划生育的方针政策、法律、法规和规章；组织实施本市人口和计划生育工作的政策、法规、规章、发展规划和年度计划。负责全市人口和计划生育目标管理，组织实施目标的考核评估，稳定低生育水平。负责全市人口和计划生育信息收集、统计、分析、预测预报工作；指导全市人口基础信息库建设工作。拟定本市人口和计划生育政策法规宣传工作的规划；指导基层开展人口和计划生育宣传教育。综合管理计划生育技术服务工作；指导推广计划生育科研新技术、新成果；负责组织计划生育病残儿申报材料审核、手术并发症医学鉴定。负责全市人口和计划生育系统工作人员的教育培训，指导全市计划生育队伍建设；指导全市人口和计划生育公共服务网络体系建设及市计划生育协会的业务工作。负责流动人口计划生育服务管理工作。协调相关部门制定流动人口计划生育服务管理规划。
2.部门构成
市人口计生委下属3个事业单位，即市计划生育技术服务中心（正科级，独立核算）、市人口和计划生育信息中心（正科级，非独立核算）、市计划生育协会办公室（正科级参公，非独立核算），内设5个科级职能机构，即办公室、政策法规科（行政审批办公室）、发展规划科（信息科技科）、宣传教育科、流动人口服务管理科。市人口计生委行政编制12名，机关工勤人员财政预算管理事业编制2名，实在职23名（含机关工勤2名）。市人口和计划生育信息中心财政全额预算管理事业编制8名，实在职7人。市计划生育协会办公室财政全额预算管理事业编制2名，实在职2名。
二、2014年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表（见附表1）
2. 收入决算表（见附表2）
3. 支出决算表（见附表3）
4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）
三、2014年度部门决算情况说明
（一）收入支出情况说明
2014年度部门决算收入总计4653.78万元。包括：
1、财政拨款收入3490.19万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。
2、年初结转和结余1163.59万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。
2014年度部门决算支出总计4653.78万元。包括：
1.基本支出587.45万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担人口与计划生育事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：
社会保障和就业支出112.51万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。
医疗卫生与计划生育支出413.80万元，主要用于工作人员医疗补助及承担人口和计划生育事业发展相关工作发生的各项支出。
住房保障支出26.7万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
其他支出34.43万元，主要用于本部门为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的其他商品和服务支出。
2.项目支出2587.53万元，主要是为完成人口和计划生育工作目标管理责任制和人口计生事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：
一般公共服务支出2万元，主要用于机关、及下属单位开展人口计生项目活动的项目支出。
其他医疗保障支出1.6万元，主要用于在职人员正常体检支出。
人口与计划生育事务支出2572.79万元，主要用于开展人口规划与发展战略研究、信息系统建设、服务网络建设、宣传教育、流动人口服务管理、技术服务、目标考核等人口计生业务工作发生的支出。
其他支出11.14万元，主要用于开展人口计生工作的其他商品和服务支出。
（二）财政拨款收入支出情况说明
2014年度公共预算财政拨款支出3174.98万元，其中：基本支出587.45万元，项目支出2587.53万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
1.基本支出587.45万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担人口与计划生育事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：
社会保障和就业支出112.51万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。
医疗卫生与计划生育支出413.80万元，主要用于工作人员医疗补助及承担人口和计划生育事业发展相关工作发生的各项支出。
住房保障支出26.7万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
其他支出34.43万元，主要用于本部门为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的其他商品和服务支出。
2.项目支出2587.53万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：
一般公共服务支出2万元，主要用于机关、及下属单位开展人口计生项目活动的项目支出。
其他医疗保障支出1.6万元，主要用于在职人员正常体检支出。
人口与计划生育事务支出2572.79万元，主要用于开展人口规划与发展战略研究、信息系统建设、服务网络建设、宣传教育、流动人口服务管理、技术服务、目标考核等人口计生业务工作发生的支出。
其他支出11.14万元，主要用于开展人口计生工作的其他商品和服务支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况
2014年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出587.45万元，其中：人员经费525.73万元，公用经费61.72万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
1.人员经费525.73万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括：
工资福利支出293.88万元，主要用于单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助支出231.85万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
2.公用经费61.72万元，主要指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。具体包括：
商品和服务支出59.86万元，反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出
其他资本性支出1.86万元，主要用于办公设备购置。
（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出24.29万元，各分项支出情况如下：
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务用车购置及运行维护费13.48万元，其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费13.48万元。2014年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查人口计生工作目标管理责任制落实情况、以及机要文件交换等。
3.公务接待费10.81万元，2014年共发生国内公务接待48批次，共826人次。主要用于开展人口和计划生育事务发生的接待费：上级部门业务指导、检查、调研等；省内外市县人口和计划生育业务交流；开展综合治理出生人口性别比工作等。
附表：1.收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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