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  • 标题:2017年三亚市卫生和计划生育委员会部门预算
  • 索引号:00823231-6/2017-42039
  • 分类:卫生、计划生育、妇女儿童;
  • 发文机关:三亚市卫生局
  • 成文日期:2017-02-16
  • 发文字号:
  • 发布日期:2017-02-16
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2017年三亚市卫生和计划生育委员会部门预算

更新时间:2017-02-16 15:50:00

三亚市卫生局

2017年三亚市卫生和计划生育委员会部门预算


目录

第一部分三亚市卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分三亚市卫生和计划生育委员会2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出明细表

十、项目支出绩效信息表

第三部分三亚市卫生和计划生育委员会2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分三亚市卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

根据《中共三亚市委办公室三亚市人民政府办公室关于印发三亚市卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(三办发〔201681号)文件,整合三亚市卫生局、三亚市人口和计划生育委员会组建三亚市卫生和计划生育委员会,为主管全市卫生、计划生育工作的市人民政府工作部门。

主要职责:

(一)贯彻执行中央及省有关卫生、计划生育工作的方针、政策;依法拟定并组织实施本市卫生、计划生育工作规划和措施。

(二)组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;组织突发公共卫生事件监测和评估,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,负责传染病防治监督,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)组织拟订基层卫生、计生和妇幼健康服务发展规划和政策措施,指导全市基层卫生、计生和妇幼健康服务体系建设,推进基本公共卫生、流动人口计划生育和妇幼健康服务均等化,完善基层卫生、计生运行机制和乡村医生管理制度。

(四)负责医疗机构和医疗服务行业准入管理;执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准;会同有关部门贯彻执行卫生、计生专业技术人员准入和资格标准,实施卫生、计生专业技术人员执业规则和服务规划。

(五)组织实施国家药物政策和基本药物制度;执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度;会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策及基本药物价格政策建议。

(六)指导规范卫生、计生行政执法工作,负责全市传染病防治和职业、环境、放射、学校、公共场所、饮用水的卫生安全及计划生育监督管理。

(七)承担公立医院管理委员会对公立医院的管理、监督和考核工作。

(八)组织拟订全市卫生、计生人才发展规划,指导卫生、计生人才队伍建设,负责系统工作人员的教育培训。

(九)组织拟订卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研活动。

(十)制定并组织实施卫生、计生宣传和健康教育计划;组织开展国际及港澳台的交流与合作;负责本市医疗保健工作。

(十一)管理和指导本市中医技术的开发引进及中西医结合工作。

(十二)负责市医疗卫生计生信息化建设和卫生计生信息收集、统计、分析、预测预报等管理工作。

(十三)负责本市计划生育工作目标管理,组织实施目标的考核评估,贯彻落实计划生育一票否决制。

(十四)拟定计划生育奖励扶助政策,建立和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度。

(十五)制定并组织实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量;负责综合管理计划生育技术服务工作,指导全市计划生育公共服务网络体系建设;指导推广计划生育科研新技术、新成果;负责组织计划生育手术并发症医学鉴定。

(十六)制定流动人口计划生育服务管理工作计划;协调相关部门和单位做好流动人口计划生育服务管理工作。

(十七)负责组织拟定医疗健康产业发展规划,研究制定并组织实施相关政策措施。

(十八)承办市政府和上级部门交办的工作;检查指导各区卫生、计生工作。

二、部门决算单位构成

序号二级预算单位名称单位性质

1三亚市卫生和计划生育委员会本级行政单位

2三亚市人民医院事业单位

3三亚市中医院事业单位

4三亚市妇幼保健院事业单位

5三亚市疾病预防控制中心事业单位

6三亚市卫生监督所参公单位

7三亚市麻风病防治中心(三林医院)事业单位

8三亚市慢性病防治中心事业单位

9三亚市医学会(医疗事故技术鉴定办公室)事业单位

10三亚市医疗紧急救援中心事业单位

11三亚市计划生育服务中心事业单位

第二部分三亚市卫生和计划生育委员会2017年部门预算表

见附表

第三部分三亚市卫生和计划生育委员会2017年部门预算情况说明

(一)财政拨款收支情况的总体说明(仅对安排资金的科目进行说明,下同)

2017年财政拨款收支总预算19650.45万元。收入为一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元;支出包括:医疗卫生与计划生育支出18614万元、社会保障和就业支出653.03万元、住房保障支出383.42万元。

(二)一般公共预算支出情况说明

1.医疗卫生与计划生育支出:2017年预算数为18614万元,比上年执行数减少235.16万元,下降1.2%。主要原因是2017年“三公”经费和业务培训费的减少等。

2.社会保障和就业支出:2017年预算数为653.03万元,比上年减少317.87万元,下降32.74%。主要原因是退休人员工资已移交社保局发放。

3.住房保障支出:2017年预算数为383.42万元,比上年执行数增加24.28万元,增长6.76%。主要原因是人员工资变动。

(三)一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出5176.36万元,其中:人员经费4875.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费301.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(四)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数为80.43万元,与上年减少163.17万元,下降67%。其中,因公出国(境)经费预算0元,与上年持平;公务用车购置费预算0元,与上年持平;公务用车运行费预算61.71万元,与上年相比下降7.1%;公务接待费预算18.72万元,与上年相比下降89.43%

(五)收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款等;支出包括:医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、社会保障和就业支出等。2017年收支总预算19650.45万元。

(六)收入预算情况说明

2017年收入预算19650.45万元,经费拨款18920.45万元,占96.28%;非税收入730万元,占3.72%

(七)支出预算情况说明

2017年支出预算19650.45万元,其中:基本支出5176.36万元,占26.34%;项目支出14474.09万元,占73.66%

(八)基本支出预算情况说明

1.基本支出:2017年预算安排5176.36万元,比上年增加107.06万元,增长2.1%。其中:工资福利支出4072.39万元,商品和服务支出301.22万元,对个人和家庭的补助802.75万元。

2.项目支出:2017年预算安排14474.09万元,比上年减少533.19万元,下降3.6%。其中:工资福利支出1945.62万元,商品和服务支出7583.29万元,对个人和家庭的补助488.82万元,债务利息支出149.65万元,基本建设支出59.84万元,其他资本性支出4220.47万元,其他支出26.41万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年卫生计生部门各单位机关运行经费财政拨款预算704.44万元,比上年预算相比减少59.11万元,下降7.74%

2.政府采购情况

2017年卫生计生部门各单位政府采购预算总额4345.88万元,其中:政府采购货物预算4345.88万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20161231日,卫生计生部门各单位共有车辆33辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车19辆、其他用车14辆。2017年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备4台。

第四部分名词解释

一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三亚市人口和计划生育委员会                                    

 2017年2月16日

(此件主动公开)


附件下载:

市计生委部门预算公开表(含整个部门的三公经费表).xls

附件2-卫生预算公开表.xls

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