2019年三亚市卫生和计划生育委员会部门预算

目录

第一部分三亚市卫生和计划生育委员会概况

一、部门主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分三亚市卫生和计划生育委员会2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出明细表

十、项目支出绩效信息表

十一、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分三亚市卫生和计划生育委员会2019年部门预算

情况说明

第四部分名词解释

第一部分三亚市卫生和计划生育委员会概况

一、部门主要职能及机构设置情况

(一)部门主要职能

根据《中共三亚市委办公室三亚市人民政府办公室关于印发三亚市卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(三办发〔2016〕81号)文件,整合三亚市卫生局、三亚市人口和计划生育委员会组建三亚市卫生和计划生育委员会,为主管全市卫生、计划生育工作的市人民政府工作部门。

主要职责:

(一)贯彻执行中央及省有关卫生、计划生育工作的方针、政策;依法拟定并组织实施本市卫生、计划生育工作规划和措施。

(二)组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;组织突发公共卫生事件监测和评估,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,负责传染病防治监督,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)组织拟订基层卫生、计生和妇幼健康服务发展规划和政策措施,指导全市基层卫生、计生和妇幼健康服务体系建设,推进基本公共卫生、流动人口计划生育和妇幼健康服务均等化,完善基层卫生、计生运行机制和乡村医生管理制度。

(四)负责医疗机构和医疗服务行业准入管理;执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准;会同有关部门贯彻执行卫生、计生专业技术人员准入和资格标准,实施卫生、计生专业技术人员执业规则和服务规划。

(五)组织实施国家药物政策和基本药物制度;执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度;会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策及基本药物价格政策建议。

(六)指导规范卫生、计生行政执法工作,负责全市传染病防治和职业、环境、放射、学校、公共场所、饮用水的卫生安全及计划生育监督管理。

(七)承担公立医院管理委员会对公立医院的管理、监督和考核工作。

(八)组织拟订全市卫生、计生人才发展规划,指导卫生、计生人才队伍建设,负责系统工作人员的教育培训。

(九)组织拟订卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研活动。

(十)制定并组织实施卫生、计生宣传和健康教育计划;组织开展国际及港澳台的交流与合作;负责本市医疗保健工作。

(十一)管理和指导本市中医技术的开发引进及中西医结合工作。

(十二)负责市医疗卫生计生信息化建设和卫生计生信息收集、统计、分析、预测预报等管理工作。

(十三)负责本市计划生育工作目标管理,组织实施目标的考核评估,贯彻落实计划生育一票否决制。

(十四)拟定计划生育奖励扶助政策,建立和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度。

(十五)制定并组织实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量;负责综合管理计划生育技术服务工作,指导全市计划生育公共服务网络体系建设;指导推广计划生育科研新技术、新成果;负责组织计划生育手术并发症医学鉴定。

(十六)制定流动人口计划生育服务管理工作计划;协调相关部门和单位做好流动人口计划生育服务管理工作。

(十七)负责组织拟定医疗健康产业发展规划,研究制定并组织实施相关政策措施。

(十八)承办市政府和上级部门交办的工作;检查指导各区卫生、计生工作。

(二)机构设置情况

三亚市卫生和计划生育委员会设置11个科级内设机构:

(一)办公室

(二)组织人事科

(三)政策法规科(行政审批办公室)

(四)疾病预防控制科

(五)医政医管科

(六)规划信息与科技教育科

(七)中医药管理办公室

(八)医改办(健康产业科)

(九)基层指导科

(十)妇幼健康服务科

(十一)家庭发展与流动人口计划生育服务管理科

二、部门预算单位构成

纳入三亚市卫生和计划生育委员会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.三亚市卫生和计划生育委员会本级行政单位

2.三亚市人民医院事业单位

3.三亚市中医院事业单位

4.三亚市妇幼保健院事业单位

5.三亚市疾病预防控制中心事业单位

6.三亚市卫生监督所参公单位

7.三亚市麻风病防治中心(三林医院)事业单位

8.三亚市慢性病防治中心事业单位

9.三亚市医学会(医疗事故技术鉴定办公室)事业单位

10.三亚市医疗紧急救援中心事业单位

11.三亚市计划生育服务中心事业单位

12.三亚市育才医院事业单位

13.三亚市医疗卫生信息中心事业单位

14.省第三人民院事业单位

第二部分三亚市卫生和计划生育委员2019年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分三亚市卫生和计划生育委员2019年部门预算情况说明

一、关于三亚市卫生和计划生育委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市卫生和计划生育委员会2019年财政拨款收支总预算38623.74万元。其中,收入总计38623.74万元,包括一般公共预算本年收入38623.74万元、上年结转0万元;支出总计38623.74万元,包括一般公共服务支出2200万元、社会保障和就业支出8995.96万元、卫生健康支出27084.85万元、住房保障支出342.93万元,结转下年0万元。

二、关于三亚市卫生和计划生育委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

三亚市卫生和计划生育委员会2019年一般公共预算当年拨款38623.74万元,比上年预算数增加5513.36万元,主要是2019年预算增加卫生健康支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出2200万元,占5.70%;社会保障和就业(类)支出8995.96万元,占23.29%;卫生健康(类)支出27084.85万元,占70.12%;住房保障(类)支出342.93万元,占0.89%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2019年预算数为2200万元,比上年预算数持平,主要是根据2018年预算支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为23.51万元,比上年预算数持平,主要是根据2018年预算支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为8968.01万元,比上年预算数增加7592.68万元,主要是增加海南省第三人医院及立才医院合并育才卫生院人员经费。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2019年预算数为4.44万元,比上年预算数增加3.12万元,主要是抚恤人数增加。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行支出(项)2019年预算数为571.36万元,比上年预算数减少119.96万元,主要是精简节约,节能减排。

6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为395万元,比上年预算数增加78.90万元,主要是驻村扶贫、法律咨询、信息化建设等方面业务增加。

7.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2019年预算数为769.76万元,比上年预算数增加399.11万元,主要是增加海南省第三人医院及立才医院合并育才卫生院人员经费。

8.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2019年预算数为7545.83万元,比上年预算数增加3657.23万元,主要是增加海南省第三人医院及立才医院合并育才卫生院人员经费。

9.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2019年预算数为2359万元,比上年预算数增加800万元,主要是增加海南省第三人医院及立才医院合并育才卫生院人员经费。

10.卫生健康支出(类)公立医院(款)儿童医院(项)2019年预算数为423万元,比上年预算数增加423万元,主要是今年增加此项目。

11.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2019年预算数为500万元,比上年预算数增加8285万元,主要是增加海南省第三人医院及立才医院合并育才卫生院人员经费。

12.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2019年预算数为367.35万元,比上年预算数增加4.90万元,主要是增加海南省第三人医院及立才医院合并育才卫生院人员经费。

13.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2019年预算数为552万元,比上年预算数减少1105.55万元,主要是精简节约,节能减排。

14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2019年预算数为2570.74万元,比上年预算数减少317.35万元,主要是精简节约,节能减排。

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)2019年预算数为548.57万元,比上年预算数增加0.62万元,主要是人员变动。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)2019年预算数为3726万元,比上年预算数增加2401.08万元,主要是增加海南省第三人医院及立才医院合并育才卫生院人员经费。

17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)2019年预算数为525万元,比上年预算数增加150万元,主要是增加海南省第三人医院及立才医院合并育才卫生院人员经费。

18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2019年预算数为2123万元,比上年预算数增加16万元,主要是增加海南省第三人医院及立才医院合并育才卫生院人员经费。

19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)2019年预算数为856.20万元,比上年预算数增加91.20万元,主要是增加海南省第三人医院及立才医院合并育才卫生院人员经费。

20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2019年预算数为318万元,比上年预算数减少38.80万元,主要是精简节约,节能减排。

21.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项)2019年预算数为1993.97万元,比上年预算数减少137.41万元,主要是精简节约,节能减排。

22.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019年预算数为150万元,比上年预算数增加48万元,主要是宣传计划生育政策改革支出增加。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为32.24万元,比上年预算数增加0.45万元,主要是人员变动。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为75.56万元,比上年预算数减少4.68万元,主要是人员变动。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为495.93万元,比上年预算数增加24.82万元,主要是人员变动。

26.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为8万元,比上年预算数增加8万元,主要是今年增加此项目。

27.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2019年预算数为178.34万元,比上年预算数减少74.66万元,主要是精简节约,节能减排。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为342.93万元,比上年预算数减少8.15万元,主要原因是人员工资变动。

三、关于三亚市卫生和计划生育委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市卫生和计划生育委员会2019年一般公共预算基本支出为5469.94万元,其中:

人员经费5101.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费368.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、三亚市卫生和计划生育委员会2019年“三公”经费预算情况说明

三亚市卫生和计划生育委员会2019年“三公”经费预算数为56.11万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平,根据外事部门安排的2019年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:1、无团组:目的地无,人数为0,天数为0,主要任务无。

公务用车购置及运行费44.09万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费44.09万元),较上年预算增长1.38%。增长的主要原因包括:购置救护车。

公务接待费12.02万元,与较上年预算下降8.31%。下降的主要原因包括:厉行节约。

五、关于三亚市卫生和计划生育委员会2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市卫生和计划生育委员会2019年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平0万元。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

无政府性基金预算。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无政府性基金预算。

六、关于三亚市卫生和计划生育委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,三亚市卫生和计划生育委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出、社会保障和就业支出等。三亚市卫生和计划生育委员会2019年收支总预算235244.59万元。

七、关于三亚市卫生和计划生育委员会2019年收入预算情况说明

三亚市卫生和计划生育委员会2019年收入预算235244.59万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入38623.74万元,占16.42%;政府性基金收入0万元,占0%;其他收入196620.85万元,占83.58%。

八、关于三亚市卫生和计划生育委员会2019年支出预算情况说明

三亚市卫生和计划生育委员会2019年支出预算235244.59万元,其中:基本支出202090.79万元,占85.91%;项目支出33153.80万元,占14.09%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年三亚市卫生和计划生育委员会本级、三亚市卫生监督所、三亚市疾病预防控制中心、三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心、三亚市妇幼保健院、三亚市人民医院、三亚市中医院、三亚市麻风病防治中心(三林医院)、三亚市医学会医疗事故技术鉴定工作办公室、三亚市医疗紧急救援中心、三亚市医疗卫生信息中心、三亚市育才医院、三亚市计划生育技术服务中心、省第三人医院的机关运行经费预算571.36万元。

(二)政府采购情况

2019年三亚市卫生和计划生育委员会本级及下属各预算单位政府采购预算总额10290.56万元,其中:政府采购货物预算10290.56万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,三亚市卫生和计划生育委员会本级及下属各预算单位共有车辆53辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车31辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车22辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年三亚市卫生和计划生育委员会30个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算21980.26万元、政府性基金0万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行支出(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):指用于未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年卫生口预算公开表

（此件主动公开）